|
งบประมาณ ตามแผนงานจัดการศึกษาอาชีวศึกษา |
|
งบหน้ารายจ่าย ตามแผนงานจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ไตรมาศ 1 - 4
|
|
รายการ
|
แหล่งค่าใช้จ่าย
|
รวม
|
|
งปม.
|
บกศ.
|
อุดหนุน/อื่น ๆ
|
|
แผนจัดการอาชีวศึกษา
|
|
1. งบบุคลากร
|
|
1.1 เงินเดือน..................10............อัตรา
|
2,927,880
|
-
|
-
|
2,927,880
|
|
1.2 เงินประจำตำแหน่ง......7............อัตรา
|
109,200
|
-
|
-
|
109,200
|
|
1.3 ค่าจ้างประจำ............1...........อัตรา
|
149,280
|
-
|
-
|
149,280
|
|
1.4 ค่าจ้างชั่วคราวแยกรายละเอียดดังนี้
|
|
- พนักงานราชการ...........8.............อัตรา
|
991,560
|
-
|
-
|
991,560
|
|
- ครูจ้างสอนรายเดือน.......30..........อัตรา
|
217,949
|
-
|
2,615,380
|
2,833,329
|
|
- ลูกจ้างชั่วคราว...............23..........อัตรา
|
141,796
|
-
|
1,701,552
|
1,843,348
|
|
รวมงบบุคลากร
|
4,537,665
|
-
|
4,316,932
|
8,854,597
|
|
2. งบดำเนินการ
|
|
2.1 ค่าตอบแทน
|
|
- ค่าสอนภาคนอกเวลา
|
1,790,000
|
-
|
-
|
1,790,000
|
|
- ค่าธุรการภาคนอกเวลา
|
500,000
|
-
|
-
|
500,000
|
|
- ค่าตอบแทนพิเศษ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- ค่าจ้างสอนรายชั่วโมง
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
รวมค่าตอบแทน
|
2,290,000
|
-
|
-
|
2,290,000
|
|
2.2 ค่าใช้สอย
|
|
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก
|
200,000
|
150,000
|
200,000
|
550,000
|
|
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
|
50,000
|
120,000
|
-
|
170,000
|
|
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
|
50,000
|
-
|
50,000
|
100,000
|
|
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
|
30,000
|
-
|
50,000
|
80,000
|
|
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
|
40,000
|
-
|
-
|
40,000
|
|
- ค่าประกันสังคม
|
232,356
|
-
|
-
|
232,356
|
|
- ค่าจ้างเหมาบริการ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
รวมค่าใช้สอย
|
602,356
|
270,000
|
300,000
|
1,172,356
|
|
2.3 ค่าวัสดุ
|
|
2.3.1 วัสดุสำนักงาน
|
191,148
|
-
|
106,852
|
298,000
|
|
2.3.2 วัสดุการศึกษา
|
1,100,000
|
-
|
-
|
1,100,000
|
|
2.3.3 วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
|
148,146
|
151,854
|
-
|
300,000
|
|
2.3.4 วัสดุสิ่งก่อสร้าง
|
40,000
|
-
|
-
|
40,000
|
|
2.3.5 วัสดุหนังสือวารสารตำรา
|
-
|
100,000
|
-
|
100,000
|
|
2.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์
|
-
|
-
|
36,579
|
36,579
|
|
2.3.7 วัสดุเกษตร
|
-
|
30,000
|
-
|
30,000
|
|
2.3.8 วัสดุงานบ้านงานครัว
|
-
|
30,000
|
-
|
30,000
|
|
2.3.9 วัสดุยานพาหนะ
|
-
|
20,000
|
-
|
20,000
|
|
2.3.10วัสดุไฟฟ้าวิทยุ
|
-
|
20,000
|
-
|
20,000
|
|
2.3.11วัสดุเผยแพร่และโฆษณา
|
-
|
30,000
|
-
|
30,000
|
|
2.3.12เงินหมวดกิจกรรม
|
-
|
80,000
|
-
|
80,000
|
|
2.3.13วัสดุยาและเวชภัณฑ์
|
-
|
30,000
|
-
|
30,000
|
|
รวมค่าวัสดุ
|
1,479,294
|
491,854
|
143,431
|
2,114,579
|
|
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
|
|
- ค่าไฟฟ้า
|
-
|
-
|
280,000
|
280,000
|
|
- ค่าโทรศัพท์
|
-
|
-
|
20,000
|
20,000
|
|
- ค่าไปรษณีย์และโทรเลข
|
-
|
-
|
18,000
|
18,000
|
|
รวมค่าสาธารณูปโภค
|
-
|
-
|
318,000
|
318,000
|
|
2.5 เงินสำรองฉุกเฉิน
|
|
- ภาคเรียนที่ 2/2551
|
-
|
400,000
|
-
|
400,000
|
|
รวมเงินสำรองฉุกเฉิน
|
-
|
400,000
|
-
|
400,000
|
|
รวมงบดำเนินการ
|
4,371,650
|
1,161,854
|
761,431
|
6,294,935
|
|
3. งบลงทุน
|
|
3.1 โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์
|
|
- ครุภัณฑ์จัดสรรจาก สอศ.
|
640,000
|
-
|
-
|
640,000
|
|
- ครุภัณฑ์จัดสรรจากวิทยาลัย
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
รวมเงินค่าครุภัณฑ์
|
640,000
|
-
|
-
|
640,000
|
|
3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
|
650,000
|
-
|
-
|
650,000
|
|
รวมงบลงทุน
|
1,290,000
|
-
|
-
|
1,290,000
|
|
4. งบเงินอุดหนุน
|
|
4.1 เงินอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
|
-
|
-
|
120,000
|
120,000
|
|
4.2 ทุนเรียนดี
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
รวมงบเงินอุดหนุน
|
-
|
-
|
120,000
|
120,000
|
|
รวมทุกงบรายจ่าย
|
10,199,315
|
1,161,854
|
5,198,363
|
16,559,532
|
ทีมา : แผนปฏิบัติการประจำปี 2552
|
ข่าวด่วน สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
|
ข้อมูลงบประมาณ
